Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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I. Settore | 16/10/2024 |
I. Settore num.part. 250 del 16/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' "ASSOCIAZIONE GIOVANI SAN CALOGERO" A SEGUITO AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA AUDIO SERVICE DURANTE LA MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE DEL 13/02/2024 - CIG. B05DA066E7 |
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I. Settore | 16/10/2024 |
I. Settore num.part. 249 del 16/10/2024 ACCERTAMENTO FONDI CENTRI ESTIVI (art.1,comma1252, legge 27/12/2009, n.296) |
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I. Settore | 16/10/2024 |
I. Settore num.part. 248 del 16/10/2024 Fondo di Solidarietà Comunale - Accertamento del contributo per il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia (da 3 a 36 mesi) - Anno 2024. |
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I. Settore | 16/10/2024 |
I. Settore num.part. 247 del 16/10/2024 Fondo di Solidarietà Comunale - Accertamento del contributo per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico di studenti disabili Anno 2024. |
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I. Settore | 16/10/2024 |
I. Settore num.part. 246 del 16/10/2024 TRATTENUTA NELLO STIPENDIO PER PERIODI DI MALATTIA AI DIPENDENTI COMUNALI. |
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I. Settore | 14/10/2024 |
I. Settore num.part. 245 del 14/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO SETTEMBRE 2024 (PROROGA MESI QUATTRO) A SEGUITO AFFIDAMENTO PER GESTIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA', FONIA, INTERNET E VPN E SERVIZI CONNESSI. DITTA WISHNET CIG. B19633FA9C. |
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I. Settore | 14/10/2024 |
I. Settore num.part. 244 del 14/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ASP PER RICOVERO IN R.S.A. DELLA SIG.RA M.K.R. |
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I. Settore | 14/10/2024 |
I. Settore num.part. 243 del 14/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PROROGA MESI TRE (01/06/2024 31/08/2024) A SEGUITO AFFIDAMENTO DITTA AZ UFFICIO S.N.C. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTORIPRODUTTORI SCANNER PER UFFICI COMUNALI. CIG. ZC334A4170 - |
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